1C Muhasebe 8.3 programında bir alıcıya avans ödemesi için fatura düzenlemek için, alıcıya Fatura belgesini kaydetmeniz gerekir.
Mal veya malzeme, iş veya hizmet satarken alıcıya fatura belgesinde, Mal ve hizmetler sekmesi doldurulur. 1C 8.3 programının işlevselliği, iade edilebilir ambalajları hesaba katma yeteneğini içerdiğinde, belgede Kaplar sekmesi görünür.
Adım 1 – Alıcıya fatura düzenlenmesi
Alıcıya fatura belgesini kaydediyoruz: Satış – Satış – Alıcılara faturalar bölümü:
düğmesine basın Yaratmak:
Alıcıya fatura formunun başlığını doldurun:
- Çizgide Sayı– program tarafından oluşturulan belge numarası;
- Tarlada İtibaren- belge tarihi;
- Tarlada Daha önce ödendi– faturanın ödenmesi için son tarih;
- Tarlada Durum– olası hesap durumu: Ödenmemiş, Ödenmiş, Kısmen Ödenmiş, İptal Edildi;
- Tarlada Karşı taraf- alıcı;
- Sütunda Anlaşma– alıcıyla yapılan anlaşmanın belirtilmesi gereklidir;
Dikkat! Bir sözleşme seçerken, "Alıcıyla" sözleşme özelliğinin ayarlandığı sözleşmeler görüntülenecektir:
Ödemenin temeli bir sözleşme değil de bu fatura ise, bu durumda düğme kullanılarak sözleşme hızlı bir şekilde oluşturulabilir. Yeni:
Adım 2 – “Mal ve Hizmetler” tablosunun oluşturulması ve doğru doldurulduğunun doğrulanması
Tablo bölümüne miktarların girilmesine ilişkin parametreleri kontrol ediyoruz. Üstteki köprüyü tıklayın KDV'li/KDV'siz Fiyatlar oluşturur.
Fiyat türü alanında satışın gerçekleştirileceği belirli bir fiyat türü belirleyin. Fiyatlar, alıcının sözleşmesinde belirtilen fiyat türü ile ve ancak fiyat türü belirlenirken gerekli fiyatın belirlenmesi durumunda bir belgeye doldurulabilir.
KDV alanında, KDV'nin belge tutarına yansıtılma yöntemini seçin: Toplam KDV veya Üstüne KDV:
Hesabın Mal ve Hizmetler sekmesini 1C'de dolduruyoruz. Düğmeye göre Eklemekİsimlendirmeyi giriyoruz, satılan mal veya hizmetlerin miktarını belirtiyoruz, belirlenen fiyatı, tutarı, KDV yüzdesini ve KDV tutarını kontrol ediyoruz ve gerekirse ayarlıyoruz:
Alıcıya fatura belgesi muhasebede hareket yaratmaz, ancak yönetim muhasebesinde raporlar oluşturulurken yalnızca gönderilen belgeler dikkate alınır. Oluşturulan belge faturasını butonu kullanarak alıcıya gönderiyoruz Yönetmek:
Adım 3 – 1C 8.3'te ödeme için basılı fatura formunun yazdırılması
Belgenin basılı formunu görüntülemek için düğmeye tıklayın Fok ve ödeme için basılı fatura formunu seçin:
Ön ödeme faturası gerekli tüm ayrıntılarla doldurulur:
1C 8.3'te damga ve imzalarla ödeme faturası - talimatlar
Alıcı Faturası belgesinin basılı formuna şirket logosu, mühür ve sorumlu kişilerin imzalarının nasıl ekleneceğini adım adım anlatacağız.
Adım 1 – İmzaları ve mühürleri yazdırıp tarayın.
Argo LLC kuruluşunun kartını açalım. Hadi bölgeye gidelim Logo ve mühür. Belgeleri yazdırırken kullanılan ad alanında kuruluşun kısa veya tam adını seçebiliriz. Belgeleri yazdırırken değiştirilmesi gereken şey budur:
Fatura belgesinde, alıcının işletme başkanının ve muhasebecinin faks imzasını kullanmasına izin verilir. Belgeye şirket logosu ve mührü de eklenebilir. Bu amaçla 1C 8.3 programında gerekli grafik görsellerini yükleyebileceğiniz dört alan bulunmaktadır.
1C Muhasebe 8.3 programının geliştiricileri, aynı isimli bağlantıda bulunabilecek "Faks imzası ve mühür nasıl oluşturulur" hakkında ayrıntılı öneriler hazırladılar:
- A4 formatında bir sayfa yazdırın;
- özel olarak belirlenmiş yerlere damga ve imza koymak;
- bu sayfayı tarayın;
- her görüntüyü herhangi bir grafik düzenleyicide kesin ve jpg formatında kaydedin;
- Mühür ve imzaların resimlerini organizasyon kartına yükleyin:
Adım 2 – Mühür ve imzaların resimlerini kesin ve her birini ayrı bir dosyaya kaydedin.
Kullanıcılar bir grafik düzenleyicide görüntü işlemeyle ilgili en çok soruyu soruyorlar. Bu noktaya daha yakından bakalım.
Paint, Windows işletim sisteminin herhangi bir sürümü için standart bir program olduğundan, mührün grafik görüntüsünü Paint grafik düzenleyicisini kullanarak keselim. Bunun için:
- Taranan belgenin bulunduğu klasörü açın. Belgeye sağ tıklayın – Birlikte aç – Paint:
düğmesine basın Seçme ve kuruluşun mührünü vurgulamak için dikdörtgen bir çerçeve kullanın:
Seçilen parçayı düğmesini kullanarak panoya kopyalayın Kopyala:
düğmesini kullanarak Paint'te yeni bir belge oluşturalım Yaratmak:
Düğmeyi kullanarak seçilen parçayı panodan yeni bir belgeye yapıştırın Sokmak:
Seçimi parçadan kaldırmadan düğmeye basın Kırpma:
Ortaya çıkan görüntüyü jpg formatında kaydedelim: Paint Ana menüsünde açın - Farklı kaydet - JPEG formatında görüntü:
Belgeyi kaydettiğimiz klasörü, “Print.jpg” dosya adını belirtin, düğmeye basın Kaydetmek:
İmzalı ve logolu dosyalar elde etmek için aynı işlemleri Paint'te tekrarlıyoruz. Sonuç dört ayrı dosya olmalıdır:
Adım 3 – Mühürün, imzaların ve logonun görselini kuruluşun kartına yükleyin
Organizasyon kartını açın ve bağlantıyı takip edin Baskıyı indir. Resim Seç penceresinde, kaydedilen görüntülerin bulunduğu klasörü belirtin, “Yazdır” dosyasını seçin ve düğmesine tıklayın. Açık:
Benzer şekilde logoyu, kuruluş başkanının imzasını (örneğin müdür) ve baş muhasebecinin imzasını uygun alanlara yüklüyoruz. Düğmeyi kullanarak organizasyon kartındaki değişiklikleri kaydedin Yazın:
Artık 1C Muhasebe 8.3 programında ödeme için faturayı iki türde yazdırmak mümkündür:
- Ödeme faturası – eklenen resimlerde yalnızca logonun yansıtıldığı yer:
Adım 4 – Ödeme için Faturaya yansıtılması gereken ek koşullar
Çoğu zaman, ön ödeme faturası, malların nakliye veya teslimat koşulları gibi bazı ek koşulları belirtmenizi gerektirir. Bu amaçlar için, 1C Muhasebe 8.3 programında, bu koşullar için çeşitli ifade seçeneklerini kaydedebileceğiniz veya mevcut olanları değiştirebileceğiniz bir Ek Koşullar dizini vardır.
Varsayılan olarak Ek Koşullar dizini, farklı durumlara ilişkin en yaygın koşul ifadeleriyle doldurulur:
"Malların satışı ve teslimatı" ifadesini seçin ve düğmeyi kullanarak ayarlayın. Açık:
Koşullar metnine yeni bir madde ekliyoruz: “Araçların boşaltılması Alıcı tarafından ve masrafları kendisine ait olmak üzere yapılır” ve belgeyi kaydediyoruz.
Alıcıya ödeme için faturanın basılı formuna damga, imza ve logo nasıl eklenir (1C için: Muhasebe 8.3, baskı 3.0)
2018-07-27T09:42:51+00:00Kuruluşlar genellikle alıcıya ödeme yapılabilmesi için faturanın içine doğrudan bir logo ve imzalı bir mühür yerleştirilmesini ister. Bu, hesabın daha sağlam ve temsili görünmesini sağlar. Fatura üzerine faks basımı mevzuat tarafından yasaklanmadığından pek çok kişi bu fırsattan yararlanmaktadır.
Bugün size 1C: Accounting 8.3 (baskı 3.0) için benzer bir kurulumu bir programcının yardımı olmadan kendiniz nasıl yapacağınızı anlatacağım.
Mührü, imzayı ve logoyu özelleştiriyoruz
Bu nedenle, “Ana” bölüme gidin ve “Kuruluşlar” öğesini seçin:
Kuruluşumuzun kartını açın ve “Logo ve mühür” öğesini genişletin:
Hemen ardından logomuz olarak kullanmak istediğimiz resmi belirtmemiz istenecektir. Böyle bir resmin bulunduğu bir dosyayı önceden hazırlamanız (tasarımcıdan sipariş etmeniz) veya internette uygun bir şey bulmanız gerekir.
Deneylerimiz için 1C şirket logosunu aldım:
Genel olarak formatlardaki (png, jpg, bmp) herhangi bir resim işe yarayacaktır.
Logo alana eklendi ve formda görüntülendi, harika!
Faks pulu ve imza üretimiyle ilgileneceğiz. Bunu yapmak için, “Talimatlar “Faks imzası ve mühür nasıl oluşturulur” maddesine tıklayın:
Basılı sayfada belirtilen talimatları yazdırıp uygulayalım:
Bundan sonra elimizde damga ve imzalı formatlardan birinde (png, jpg, bmp) 3 fotoğraf olacak, benim durumumda şöyle görünüyorlar:
Kaşe ve imza içeren resimlerin değiştirilerek form üzerinde görüntülendiğini görüyoruz. Organizasyon kartındaki “Kaydet ve kapat” butonuna tıklayın:
Son olarak, alıcıya ödeme için bazı faturalara gidin ve “Yazdır” -> “Ödeme faturası (kaşe ve imzalarla)” düğmesine tıklayın:
Faturanın logo, mühür ve imzaların yer aldığı basılı bir formu ortaya çıktı:
Mühürlü ve imzalı resimler çok küçükse sayfayı daha yüksek çözünürlükte yeniden tarayın.
Biz harikayız, görünen o ki
Peki ya mührün imzanın üzerine oturmasını istiyorsak?
Herkesin buna ihtiyacı yok ve görünüşe göre 1C'nin varsayılan olarak imza ve mühür için ayrı bir konuma sahip bir seçenek sunmasının nedeni de bu.
Bunları birleştirmesi gerekenler için talimatlar aşağıdadır.
Yöneticinin mührünü ve imzasını birleştiriyoruz
Bunu yapmak için herhangi bir hesaba gidin ve normal bir basılı form oluşturun (pul ve imza olmadan):
Bu şekilde ortaya çıkacak:
Daha sonra alttaki kalın çizgi boyunca (imza ve mühürden önce) kesip alt kısmı tarayıp masaüstüne resim olarak kaydediyoruz.
Şu şekilde anladım (kaşe ve imza uydurmadır):
Yine kuruluşun kartındaki “Logo ve Baskı” bölümüne gidin.
Burada yönetici ve muhasebecinin imzalarının bulunduğu resimleri siliyoruz ve eski mühür resmi yerine, mühür ve imzaları birleştirerek yeni yaptığımız büyük resmi yüklüyoruz:
Kuruluşun kartındaki "Kaydet ve kapat" düğmesini tıklayın ve ardından herhangi bir faturanın mühür ve imzalarla birlikte basılı bir formunu oluşturun:
Açılan basılı formda "Diğer" öğesinden "Düzeni değiştir..." komutunu seçin:
Açılan düzende neredeyse en aşağıya gidin (yaklaşık 90. satır) ve "yönetici" yazısının altındaki görünmez kareyi seçin:
Görevimiz bu kareyi yazı başlığından biraz daha yükseğe (deneysel olarak belirlendi) sürüklemek ve bunu baskı formunun tüm genişliği boyunca şu şekilde uzatmaktır:
Başka hiçbir şeyi değiştirmeyin! "Kaydet ve kapat" düğmesini tıklayın, yazdırılan fatura formu otomatik olarak yeniden biçimlendirilecektir:
Tam olarak istediğimiz şey oldu; mühür imzanın üzerine çıktı.
Yine aferin
Bu arada yeni dersler için...
BP sürüm 3.0.64.34'teki değişiklik
Şimdi, kuruluşta bir imza ve mühür oluşturduktan sonra, yine de faturadaki "Ödeme faturası" öğesini seçmemiz gerekiyor ve basılı formun kendisinde "İmza ve mühür" onay kutusunu işaretlememiz gerekiyor:
Yalnızca bir kez yüklemeniz yeterlidir. Değeri, yazdırma formuna yapılan çağrılar arasında kaydedilir.
Bir site okuyucusundan ekleme. Fatura formu varsa - alan
bir onay kutusuyla birlikte görünmeyecek - bu gerekli
Zamanında ve doğru faturalandırma, herhangi bir şirketin başarısının anahtarıdır. Tedarikçi tarafından periyodik faturalandırma gerektiren uzun vadeli sözleşmelerin imzalanmasında ve şirkette satış departmanlarının bulunmaması durumunda, sözleşme desteği tamamen muhasebe departmanının omuzlarına düşer. Bugün size 1C 8.3'te ödeme için nasıl fatura düzenleneceğini anlatacağız.
1C Muhasebesinde ödeme için bir fatura "Müşterilere Satış/Faturalar" alt menüsünde oluşturulur.
Herhangi bir 1C modülünde değişiklik yapıldığında, ayrıntılı bir açıklama ve hatta tanıtılan yeniliğe ilişkin bir video eğitimi içeren otomatik bir haber öğesinin oluşturulduğunu lütfen unutmayın. Sistem, haberleri hemen görüntülemenize veya istenirse daha sonra bu modüle bir sonraki girişinizde size hatırlatmanıza olanak tanır.
Müşterilere verilen faturaların kaydedilmesine yönelik bir günlük açılır.
Doldurulması gereken ilk detay “Karşı Taraf”tır. Sistem, karşı tarafların listesini ada göre filtrelemenize ve istediğiniz alıcıyı seçmenize olanak tanır. Sistemin önemli bir avantajı, örneğin banka ekstreleri indirilirken karşı tarafların bir dizininin otomatik olarak oluşturulmasıdır. Aynı zamanda, 1C şirket ürünleri, tüzel kişilerin birleşik kaydında yer alan bilgilere uygunluk için karşı taraf hakkındaki bilgilerin otomatik olarak doğrulanmasını sağlar.
İstenilen karşı tarafı seçtikten sonra doğrudan gerekli belgeyi oluşturmaya geçiyoruz. Hem ön ödeme kapsamında hem de mallar gönderildikten sonra 1C'de ödeme için fatura oluşturmak mümkündür. Örneğimizde her iki faturalandırma seçeneğine de bakacağız.
Seçenek #1: Ön Ödeme
"Oluştur" düğmesine tıklandığında, "Alıcıya faturalar (oluşturma)" elektronik bir belge oluşturulur.
Geçerlilik süresi sınırlı, yani belirli bir tarihten önce ödemeli ödeme faturası düzenleyebilirsiniz. Bu, teklifin belirli bir tarihe kadar geçerli olduğu durumlarda sağlanır. Bazı şirketlerin satış gelirlerini ürün veya hizmet türüne göre farklı cari hesaplara bölme uygulaması olduğundan cari hesap seçmek de mümkündür.
Belgenin alt kısmında faturadaki ürün veya hizmetin adını girmenizi ve düzenlemenizi sağlayan “Ekle/Seç/Değiştir” butonları bulunmaktadır. “Ekle” butonuna tıkladığınızda, şirketin sattığı ürünleri (bizim durumumuzda bunlar yakıtlar ve madeni yağlardır) sırayla girebileceğiniz bir ürün yelpazesi penceresi açılır. "Seçim" düğmesi, tüm mal listesini ve depodaki her bir öğenin mevcut niceliksel bakiyelerini görmenizi sağlar. Ürünün tam ve kısa adı, ürün grubu ve ölçü birimi ile ilgili alanları sırayla dolduruyoruz. Satış fiyatı, varsayılan olarak sözleşmede belirtilen fiyat türüne göre belirlenir ve gerektiğinde düzenlenebilir.
Örneğimizde AI-95 ve AI-92 olmak üzere iki marka benzin satıyoruz.
Ayrıca 1C sistemi, alıcıya hem bireysel fatura kalemleri hem de faturanın tamamı için indirim sağlamanıza olanak tanır. Örneğimizde faturanın tamamında 500 ruble tutarında indirim var.
Seçenek #2: Mallar gönderildikten sonra fatura düzenlemek
Sevk edilen ürünlerde ödeme için fatura düzenleme seçeneğini düşünelim. Bunun için “Satış/Satış (fiiller, faturalar)” menüsüne gidin.
Sevk edilen ürünlerin faturalarının kaydedilmesine yönelik bir günlük açılır. Ödenecek faturayı açtıktan sonra “Şuna göre oluştur” butonuna tıklayın.
"Alıcıya fatura" satırını seçin: program, satılan malların tüm satırlarını faturadan aktararak ödeme için otomatik olarak bir fatura oluşturacaktır.
Fatura oluşturulduktan sonra alıcıya gönderilmelidir. 1C Enterprise 8.3, açık bir belgede veya ödeme için faturaları kaydetmek için günlüğe "Yazdır" düğmesine tıklayarak oluşturulan faturayı yazdırmanıza olanak tanır.
İstenirse oluşturulan belge doğrudan sistemden karşı tarafa e-posta yoluyla gönderilebilir. Zarf simgesine tıklayarak belgeyi 1C Enterprise 8.3 tarafından sağlanan dosya formatlarından birinde gönderebilirsiniz.
Ayrıca 1C ürünlerinin avantajlarından biri de yöneticinin mührü ve imzasıyla elektronik belgelerin oluşturulmasıdır. Bunun için organizasyon detaylarındaki “Logo” ve “Mühür” sütunlarını doldurmanız gerekmektedir.
Bu özellik, belgenin yazdırılmasını, yöneticinin mührünü ve imzasını yapıştırmasını ve ayrıca belgenin karşı tarafa gönderilmek üzere daha sonra taranmasını önlemenizi sağlar.
Menüden “Kaşe ve imzalı ödeme faturası” seçildiğinde detayların önceden doldurulmuş olduğu bir belge alıyoruz.
Şirketin, özellikle büyük satış hacimlerinde belge üretimi açısından para ve zaman tasarrufu sağladığını söylemeye gerek yok.
Sonuç olarak, hatalı oluşturulmuş ve düzenleme imkanı bulunmayan bir hesabın sistemden silinme ihtimaline dikkat çekmek isterim. Bunu yapmak için fatura günlüğünde istediğiniz belgeyi silmek üzere bir onay işaretiyle işaretlemeniz ve “Yönetim/İşaretli nesneleri sil” menüsüne gitmeniz gerekir. “Tüm işaretli nesneleri otomatik olarak sil” seçeneğinin seçilmesi, ilgili eylemi gerçekleştirmenize olanak sağlar. Fatura bir faturaya dayanarak oluşturulduysa, onunla ilişkili tüm belgeleri de silinmek üzere işaretlemeniz gerekir.
Herhangi bir mal veya hizmetin alıcıya ödenmesine ilişkin fatura düzenlenmesi zorunlu olmasa da uygulamada oldukça yaygındır. Faturalarda tedarikçinin ayrıntılarının yanı sıra ön ödeme yapılması gereken mal ve hizmetlerin listesi de gösterilir.
Fatura ödemek çok uygundur. Hepimize aylık kira, elektrik, gaz, su makbuzları alıyoruz. Özünde bunlar aynı zamanda hesapların analoglarıdır.
Elbette ödeme faturası birincil belge değildir, ancak mal ve hizmet satışlarının yanı sıra müşterilerle yapılan anlaşmaların yansıması da onunla birlikte başlar. Bu makalede 1C 8.3'te ödeme için nasıl fatura keseceğinizi ve yazdıracağınızı anlatacağız.
Ödemeye ilişkin faturaları “Satışlar” bölümünde bulabilirsiniz.
Yeni bir belge oluşturun ve başlığını doldurun. “Ödenen” alanına 31 Ağustos 2017 tarihini belirteceğiz. Alıcının belirtilen süre içerisinde ödeme yapmaması halinde fatura geçersiz hale gelecektir. Fiyat değişiklikleri gibi birçok nedeni olabilir.
Fatura durumumuz başlangıçta “Ödenmemiş” olacaktır. Alıcıdan herhangi bir işlem aldığımızda durum değişecektir.
Karşı taraf olarak seçeceğiz ve "" alıcısıyla bir anlaşma kapsamında onunla çalıştığımızı belirteceğiz. Sözleşmeyi belirtmenize gerek yoktur, bu durumda bu alanın sağındaki “Yeni” butonuna tıklayın. Bu durumda program, oluşturulan faturaya göre alıcıyla yeni bir sözleşme oluşturacaktır.
Ödemenin alınması gereken banka hesabını belirtmeyi unutmayın. Alıcıya herhangi bir indirim sağlıyorsanız, aynı adı taşıyan açılır listeden uygun ürünü seçin ve boyutunu belirtin.
“Ürün ve Hizmetler” sekmesindeki tablo kısmında 20 adet “Muhtelif” şeker, 30 adet “Sincap” ve 25 adet “Kiraz” şekeri sattığımızı belirteceğiz. Otomatik olarak girilen fiyatların doğruluğunu mutlaka kontrol edeceğiz. Manuel olarak düzenlenebilirler.
Malları iade edilebilir kaplarda (örneğin fıçılarda bira) tedarik ediyorsanız, bununla ilgili bilgiler ilgili sekmede de belirtilebilir.
Bu ödeme faturası periyodik ise, örneğin alıcıyla aylık teslimat için bir sözleşmeniz varsa, belgenin üst kısmındaki "Tekrarla" köprüsüne tıklayın. Açılan pencerede bu sayımın ne sıklıkta tekrarlanması gerektiğini belirtin. Bununla ilgili bir hatırlatma belge listesinde görüntülenecektir.
Ödeme için fatura yazdırma
1C'de ödemeye ilişkin faturalar alıcıya kağıt veya elektronik biçimde düzenlenir. İlk durumda her şey oldukça basit. Mono faturayı belge başlığındaki aynı isimli “Yazdır” menü öğesinden yazdırın.
Çıktısını aldıktan sonra imzalanıp kaşelenir.
Faturaya damga ve imza nasıl eklenir?
1C 8.3'ten bir alıcıya elektronik olarak, örneğin e-posta yoluyla fatura düzenlerken, programdan üzerinde önceden kurulu pullar ve faks imzaları bulunan basılı bir form almak çok daha uygundur. Bu sizi belgeyi yazdırmaktan, imzalamaktan ve daha sonra taramaktan kurtaracaktır.
Kuruluşların dizinine gidin ve mühür ve imza yüklemeniz gereken kartı açın. “Logo ve Yazdırma” bölümünde bilgisayarınızdan önceden hazırlanmış faks görüntülerinin (taranabilir) bulunduğu dosyaları seçin. Lütfen görsellerin arka planının beyaz veya şeffaf olması gerektiğini unutmayın.
Şimdi daha önce oluşturulan ödeme faturasına dönelim ve bu kez yazdırma menüsünden “Ödeme faturası (kaşe ve imzalı)” öğesini seçin. Kuruluşun kartına yüklenen tüm görseller basılı olarak sergilendi.
Artık kaydet butonuna tıkladığınızda bu faturayı pdf gibi harici bir dosya olarak alıp alıcıya gönderebiliriz.
Ayrıca 1C 8.3'te fatura düzenlemek ve bir sözleşme hazırlamak için video talimatlarına da bakın:
Bu makale "1C'de fatura nasıl yapılır" acemi kullanıcılara yöneliktir; oluşturulan fatura formunu ödeme için yazdırmak amacıyla 1C: Enterprise sistem programında bir alıcıya ödeme yapmak üzere basılı bir fatura formunun nasıl oluşturulacağını açıklar. veya pdf formatında e-postayla gönderin. Makale, aşağıdaki 1C programlarında nasıl hesap oluşturulacağına ilişkin adım adım bir talimattır.
1C'de ödeme için fatura nasıl düzenlenir: Ticaret Yönetimi 10.3
Ödeme faturası oluşturmak için kuruluşun adı, banka hesap numarası ve diğerleri gibi bazı ayarlara ihtiyacımız olacak. En kolay yol, sihirbazın tüm adımlarını izleyerek bu ayarları doldurmaktır. Başlangıç asistanı. Kırmızıyla altı çizili alanların doldurulması zorunludur.
Bankanın BIC'sine girerken başlatma asistanının adımlarından geçerken banka doldurulmaz ve düğme kullanılamaz hale gelirse Daha öte aşağıdaki şekildeki adımları izleyin.
Şimdi hesap listesini açın ve düğmeye basın Eklemek aşağıdaki resimde gösterildiği gibi.
Gerekli alanları sırayla doldurmanız gereken bir fatura formu açılacaktır. Alanı doldurarak başlayalım Karşı taraf. Bunu yapmak için aşağıdaki şekilde gösterilen adımları izleyin.
Haydi yer işaretine gidelim Kişiler ve yasal adresi girin.
Düğmeye bastıktan sonra TAMAM karşı taraflar listesinin açık biçiminde yeni bir karşı taraf ortaya çıktı. Karşı taraflar listesinde ilgili satıra çift tıklayarak hesabımıza ekleyelim.
Şimdi tablo bölümüne yeni bir satır ekleyelim Mal, öğe seçim formunu açın, yeni bir öğe oluşturun ve doldurmaya başlayın. Bu adımlar aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
Temel ölçü birimini seçin ve oluşturulan öğeyi düğmesine basarak kaydedin TAMAM.
Oluşturduğumuz ürünü aşağıdaki resimdeki gibi faturamıza ekleyelim.
Alanları dolduralım Miktar, Fiyat, KDV oranı. Hadi tuşlara basalım Yaz Ve Ödeme için fatura.
1C'de ödeme için fatura nasıl düzenlenir: Ticaret Yönetimi 11.2
Öncelikle alıcıya ödeme için fatura oluşturmak için gerekli olan organizasyon, cari hesap, depo bilgilerinin girilmesi gibi ilk ayarları yapacağız. Organizasyona ait bilgileri girmek için aşağıdaki şekillerde gösterilen adımları sırasıyla gerçekleştireceğiz.
Şimdi cari hesap bilgilerini girelim.
Depo bilgilerini de girelim.
Artık müşteri siparişleriyle ilgili bilgileri veritabanına kaydetme ve saklama özelliğini ekleyeceğiz. Bu gerekli çünkü Faturanın basılı hali bu belgeden oluşturulur.
Müşteri siparişleri listesini açın ve butonu kullanarak yeni bir sipariş ekleyin Yaratmak.
Alıcının sipariş formu açıldı, karşı tarafı seçmek için alanın yanındaki üç noktalı butona tıklayın Müşteri. Çünkü Henüz programımızda kayıtlı tek bir karşı taraf yok, butonu kullanarak yenisini ekleyeceğiz Yaratmak.
Yeni bir karşı tarafın kaydedilmesi için asistanın açılan formuna karşı tarafın adını girin. Sunulan örnekte bu Karşı tarafımız, gerçek muhasebede bu, örneğin, Berezka LLC. Ayrıca alanı doldurmalısınız E-posta. Gerçek e-posta adresini bilmiyorsanız resimde gösterilen adresi girin. Bundan sonra düğmeye birkaç kez basmanız gerekir. Daha öte ve düğmeye bir kez Yaratmak.
Karşı tarafı yazıp belgemizde seçelim.
Haydi yer işaretine gidelim Mal tablo bölümüne yeni bir satır ekleyin ve üç noktalı butona tıklayarak öğe seçim formunu açın. Bundan sonra yeni bir dizin elemanı oluşturalım İsimlendirme düğmeye basarak Yaratmak.
Alanı dolduralım İsimlendirme türü veritabanına yeni bir öğe türü ekleme Ürün.
Öğenin adını ve ölçü birimini girin. Daha sonra düğmeye tıklayarak oluşturulan öğeyi veritabanına kaydedin. Kaydet ve kapat.
Oluşturulan öğeyi belgemize seçelim.
Sayısal değerleri dolduralım, KDV oranı ve belgeyi işleme koyacağız. Alanı doldurmak için lütfen unutmayın Fiyat, alanı temizlemeniz gerekiyor Fiyat Türüçarpı işareti olan düğmeye tıklayarak (aşağıdaki şekilde eylem 2).
Fatura formunun çıktısını alacağız.
Artık ödeme için faturanın basılı bir formunu oluşturduk. Bunu bir yazıcıda yazdırabilir veya pdf formatında kaydedip müşteriye e-postayla gönderebiliriz.
